Rattaché(e) au Directrice contrôle de gestion pôle propreté et au sein d’une équipe de 7 personnes, vos missions sont :
Opérationnel : partie exploitation.
Chanlenger les opérationnels.
Elaboration et suivit de plans d'actions sur le périmetre Province (déplacements d'environ 2 fois, 2 jours par mois environ)
Performance IDF:
Analyse de résultats
Marges
Compte de résultats
Rattaché(e) au Responsable Controleur de gestion et au sein d’une équipe de 5 personnes, vos missions sont :
Au sein de la Direction Financière B2B (Entreprises) de SFR, vous intégrez l'équipe Revenue Management & Business Plan des Offres
Business Partner, vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes Commerciales, Marketing et DAF/Contrôle de gestion sur l'ensemble des offres SFR Business et participerez aux missions suivantes (liste non exhaustive)
1. P&L OSM - Validation (activité principale)
. Validation des P&L OSM Client (offre sur mesure) nécessitant une intervention DAF : KPI financiers (marge, capex, payback), contrôles de cohérence, préconisations.
. Synthèse financière des dossiers devant être présentés en Comité de validation (Commerce-DAF-Marketing- Service Client- Technique) avec le support du marketing offres et marchés
. Support/conseil au Commerce
2. P&L OSM _ Construction & mise à jour
. Construction et mise à jour de modèles de simulation financière (P&L OSM) mis à disposition des équipes commerciales en fonction de l'évolution des offres B2B, des tarifs et des coûts.
3. BP Offres Standards (lancement ou évolution) : vous pourrez être amené à travailler avec le marketing sur les évolutions tarifaire ou lancement d'offres B2B
. Analyse de rentabilité unitaire fonction des tarifs / latitudes demandées par le marketing ou BP Offre sur 3 à 5 ans
. Recommandations à destination du marketing.
. Présentation au comité tarifaire
4. Réalisations d'études spécifiques à la demande : REX P&L sur les appels d'offres importants par ex.
Rattaché(e) au Responsable Contrôle de Gestion et au sein d’une équipe de 1 personnes, vos missions sont :
Rattaché(e) au responsable du contrôle de gestion et si vous les acceptez, vos missions sont :
- Suivi des coûts de distribution et d'entreposage
- Comptabilisation des coûts logistiques
- Construction budgétaire
- Analyse et appui stratégique
- Assurer le suivi des niveaux de stocks à travers des KPI's
- Pilotage financier des stocks résiduels
- Être garant des affections analytiques des coûts logistiques
- Projet d'amélioration continue
Rattaché au Directeur Administratif et Financier, vos missions sont :
- Gestion du reporting mensuel (volume, chiffre d’affaires, marge brute en valeur et en €/kg, stocks et dépréciations, perte matières, non qualité, frais de fonctionnement)
- Communication transversale et collecte des données auprès des services, principalement Production
- Elaboration des budgets, forecasts et plan à 5 ans (marge brute, frais de fonctionnement notamment) conformément aux process de l'entreprise, et en support des Directeurs d’usine
- Participation aux projets d’harmonisation process et bases communes Europe
- Contribution à l’amélioration continue des procédures et outils de gestion
Rattaché(e) au Responsable du controle de gestion et au sein d'une équipe de 4 personnes, vos missions sont :
1. Contrôle de gestion
Vous participez au suivi de la performance financière, économique et opérationnelle des activités en contrôlant, analysant et commentant celle-ci par rapport au budget, aux exercices précédents ou autres objectifs
Vous élaborez les prévisions de performance des activités (forecast) et proposez les actions correctives d'amélioration, d'évolution du système d'informations et de mesures de performance
Vous garantissez la mise en place des outils nécessaires au suivi permanent des résultats
2. Reporting
Vous participez à l'élaboration mensuelle des différents rapports et éléments de synthèse à destination de la direction générale et de l'actionnaire pour les revues de performances tout en garantissant la conformité de l'information rapportée aux règles comptables groupe
Vous fournissez aux opérationnels les supports et les outils nécessaires à l'élaboration des budgets et business plan en assurant notamment le rôle de conseil dans le choix des hypothèses structurantes, l'analyse et la cohérence d'ensemble des éléments issus de leur consolidation
Vous coordonnez les remontées d'informations vers la consolidation en appui avec les contrôleurs de branche
3. Investissements
Vous participez à l'élaboration des demandes d'investissements et veillez à la bonne application des procédures internes et groupe
Vous participez à l'étude et l'analyse dans le cadre de projets d'acquisition (projections financières / rentabilité).
4. Audits / Contrôles internes
Vous participez aux missions d'audit et de commissaires aux comptes (réalisation de contrôles, préparation de données, analyses ad hoc, etc...)
Vous participez et alimentez les revues d'audit interne et contribuez à la mise en place des actions correctives
Vous vous assurez de la bonne application des contrôles internes (SOX notamment) et participez à l'élaboration de nouveaux contrôles en vue de fiabiliser les processus
Rattaché(e) au Responsable contrôle de gestion et au sein d’une équipe de 3 personnes, vos missions sont :
- Réalisation des clôtures mensuelles de comptes
- Analyse du budget
- Analyse des résultats
- Reportings
- Tableaux de bords
Rattaché(e) au Responsable Administratif et Financier et si vous les acceptez, vos missions sont :
Finance
Contrôler et analyser l'ensemble des résultats économiques et financiers du périmètre
Participer activement aux revues de projets et challenger les équipes et le management
Suivre le chiffre d'affaires à l'avancement, les marges à terminaison, les coûts sur affaire
Participer aux réunions mensuelles avec la direction pour présenter les résultats de son périmètre
Réaliser la clôture mensuelle dans le respect de la qualité et des délais
Analyser les résultats et les écarts, proposer des plans d'actions en vue d'améliorer la rentabilité des agences et en assurer le suivi Etablir les reporting financiers : mise à jour des tableaux de suivi d'activité, indicateurs et analyses
Etre le relai de la RAF pour partager les bonnes pratiques
Proposer et mettre en place les procédures améliorant le cycle de gestion
Définition des budgets
Préparer la trame pour l'établissement du budget : prévisionnel d'activité, pipe commercial, évolution de la masse salariale, frais d'exploitation
Challenger le management pour établir le prévisionnel d'activité
Etablir le budget en lien avec la direction opérationnelle
Rattaché(e) au Directrice Financière et si vous les acceptez, vos missions sont :
L'élaboration et la mise en place des outils de gestion et de suivi, des procédures ;
La décomposition des différents coûts ;
La réalisation des reportings réguliers concernant l'activité de la structure ;
Surveiller les écarts entre les objectifs prévisionnels et les objectifs réalisés et proposer si nécessaire des actions correctives ;
La transmission de toutes les informations importantes susceptibles de servir les objectifs de l'entreprise.
Etablir les factures clients, assurer les relances ainsi que la restitution des retenues de garanties.
Le contrôle mensuel du chiffre d'affaires
Rattaché à la Direction Financière et des Système d’Informations et sous la responsabilité du DAF adjoint , le futur titulaire du poste aura pour principales missions :
Procédure budgétaire :
-Etablir les projections de fin d’année et le budget N+1
-Analyser les écarts avec les directeurs d’établissement
-Participer et apporter des éclairages lors des réunions d’arbitrages budgétaires
Suivi budgétaire mensuel d’un portefeuille d’établissement :
-Etre le correspondant privilégié du Directeur Régional et des directeurs d’établissement.
-Rôle de « Business Partner »
-Contrôler les clôtures comptables
-Analyser les performances des établissements en relation avec la comptabilité et les directeurs d’établissement
-Alerter sur les écarts
-Rédiger des commentaires synthétiques
-Réaliser des études comparatives de coûts / benchmark
-Veiller au respect des procédures
Système d’informations :
-Publier les tableaux de bord de l’activité (Taux d’occupation mensuel, résultat mensuel)
-S’assurer du bon chargement des interfaces comptables dans le cube d’informations du contrôle de gestion
-Optimiser le système d’informations du contrôle de gestion (Progiciel dédié) avec l’équipe contrôle de gestion
-Formaliser les procédures « clés » liées au système d’informations contrôle de gestion