Rattaché(e) au Chef comptable et au sein d’une équipe de 5 personnes, vos missions sont :
- Rapprochement de factures numérisées et bons de commandes
- Enregistrement de factures
- Récupération TVA
- Répondre aux réclamations des fournisseurs
- Contrôle justificatifs et interface notes de frais
Rattaché(e) au Responsable Comptable et au sein d’une équipe de 10 personnes, vos missions sont :
- Connaissance du cycle fournisseurs
- Supervision de l’équipe externe en charge de la comptabilisation des factures
- Aide à la saisie des factures fournisseurs
- Gestion des litiges fournisseurs
- Création comptes fournisseurs
- Analyse des comptes fournisseurs
- Travaux de clôture mensuelle et annuelle
- Déclaration annuelle (DADS2…)
- Séquence de règlements
- Gestion des immobilisations (saisie des fiches d’immobilisation et calcul des amortissements)
- Amélioration des process
Rattaché(e) au Responsable administratif et financier et au sein d'une équipe de 5 personnes, vos missions sont :
- Saisie des factures fournisseurs
- Lettrage des comptes
- Vérification et comptabilisation des factures fournisseurs
- Aide sur la gestion de la trésorerie
- Préparation des virements internationaux
Rattaché(e) au Responsable Comptable Fournisseurs et au sein d’une équipe de 3 personnes, vos missions sont :
Saisie des factures fournisseurs
Lettrage des comptes fournisseurs
Pointage et justification des comptes
Traitement de l'antériorité des factures
Analyse des comptes débiteurs
Comptabilisation des factures non parvenues
Suivi des litiges, relances
Rattaché(e) au Responsable Comptable et au sein d’une équipe de 7 personnes, vos missions sont :
- Gestion des commandes fournisseurs
- Enregistrement des factures fournisseurs
- Validation des factures
- Mise en paiement des factures
- Gestion des litiges fournisseurs
Rattaché(e) au Responsable comptabilité fournisseurs et si vous les acceptez, vos missions sont :
- Traitement quotidien des transactions des comptes fournisseurs.
- Répondre aux demandeurs internes.
- Concilier les relevés et les factures fournisseurs.
- Traiter les demandes de remboursement des frais du personnel.
- Préparer et traiter le processus de paiement des fournisseurs et des frais
- Numériser les factures et archiver les dossiers de paiement physiques.
- Enregistrer les paiements aux fournisseurs.
Rattaché(e) au Directrice financière et au sein d’une équipe de 8 personnes, vos missions sont :
- Comptabiliser les factures fournisseurs : affectation comptable et analytique (environ 800 documents/mois)
- Contrôler, lettrer et analyser les comptes fournisseurs (justification des soldes fournisseurs, lettrages manuels, suivi des acomptes, suivi des fournisseurs débiteurs)
- Contrôler, enregistrer, et comptabiliser les notes de frais et paiement CB
- Payer et enregistrer les règlements des fournisseurs : campagnes de règlements
- Créer les nouveaux fournisseurs, mettre à jour les données dans les bases
- Etablir les rapprochements bancaires quotidiens
- Gérer les relances et suivre les litiges fournisseurs
- Effectuer la revue bimensuelle des comptes généraux et fournisseurs
- Réaliser les travaux comptables préalables à l'établissement des situations mensuelles (CCA, FNP)
- Réaliser le classement (factures d'achat)
Rattaché à la Responsable Comptable Fournisseurs, vos missions seront :
- Comptabilité :
- Effectuer le pointage, la réconciliation et l'analyse des comptes fournisseurs "Grands comptes".
- Régulariser les reliquats historiques avec les fournisseurs.
- Résoudre les erreurs de facturation.
- Maintenir à jour les dossiers fournisseurs.
- Fournir un soutien à la comptabilité dans la préparation des situations comptables, incluant la justification, les analyses et la circularisation.
- Rédiger des procédures.
- Contrôle et gestion des factures :
- Saisir et enregistrer les factures.
- Effectuer le rapprochement entre la facture et la commande (BAP).
- Identifier et traiter les écarts.
- Gérer le paiement des factures fournisseurs en conformité avec la loi LME.
- Gérer les litiges avec les fournisseurs et les plateformes de réception.
- Gérer les avoirs sur retours en collaboration avec nos services internes (ADV, plateformes).
- Entretenir la relation avec les fournisseurs et résoudre les problèmes liés à la facturation.
Salaire : 34 000 € - 37 000 € brut sur 12 mois, selon l'expérience