Rattaché(e) au Responsable du Controle de Gestion et au sein d’une équipe de 3 personnes, vos missions sont :
- réception des données chiffrées
- mise à jour des tableaux Excel
- relance des différentes agences pour la mise à jours des résultats
- soutien à l'équipe de contrôle de gestion
Rattaché(e) au DAF et au sein d’une équipe de 4 personnes, vos missions sont :
Reporting mensuel : collecte, contrôle et synthèse des données financières transmises par les agences, consolidation des résultats dans les outils Groupe, élaboration des supports destinés aux Comités de Direction.
Suivi trimestriel : préparation des bilans d’activité de chaque entité, mise en forme des projections annuelles.
Référent(e) process & outils : accompagnement des équipes locales sur les outils de gestion budgétaire (chantiers, frais généraux, etc.) et veille à la bonne application des process Groupe.
Amélioration continue : participation au développement et à l’évolution des outils de reporting, en lien avec les interlocuteurs internes.
Rattaché(e) au Responsable Comptable et au sein d’une équipe de 6 personnes, vos missions sont :
- Mettre en place et améliorer les outils de reporting (tableaux de bord, indicateurs de performance, KPIs)
- Définir et structurer l’analytique (centres de coûts, axes analytiques, règles d’affectation)
- Suivre et analyser les écarts entre les réalisations et les prévisions budgétaires
- Participer aux clôtures mensuelles et à l’élaboration du budget annuel
- Fournir un appui aux opérationnels dans le pilotage financier de leur activité
- Contribuer à l’automatisation des processus de contrôle de gestion (BI, ERP, Excel avancé, etc.).
Rattaché(e) au Responsable du contrôle de gestion, vos missions sont :
- Etablissement des reportings mensuels
- Analyse des données chiffrées
- Etablissements des forecasts
- Etablissements des bilans
Rattaché(e) à la Directrice Financière, vos missions sont :
- Assurer le suivi du reporting mensuel des produits et charges d’exploitation transmis par les différents pôles.
- Réconcilier les données de reporting avec celles issues de la comptabilité.
- Produire des analyses synthétiques et des tableaux de bord.
- Vérifier les reportings.
- Mettre à jour les charges fixes de plusieurs établissements de manière régulière.
- Identifier des leviers d’optimisation des coûts.
- Garantir la bonne utilisation et le maintien des outils de gestion informatiques.
- S’assurer de la conformité avec certaines obligations réglementaires.
- Consolider les données issues des différents services pour permettre une vision globale de l’activité.
- Gérer les processus de refacturation interne.
Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier Adjoint et au sein d’une équipe de 2 personnes, vos missions sont :
Contrôle de gestion sociale:
Collecter et analyser des données sociales:
▪ Mettre en place d’un tableau de bord social avec des indicateursconcernant la masse salariale et les effectifs (turn-over, absentéisme…,analyse des IC)
▪ Contrôler la cohérence et la fiabilité des données sociales.
▪ Répondre aux demandes ponctuelles d’informations.
▪ Fournir les données RH en collaboration avec le chef de projet AMOA pour répondre aux différentes obligations légales :
• Bilan social
• NAO
• Index égalité hommes / femmes
• BDESE
• Plan égalité professionnel
• Rapport CHSCT
▪ Fournir les données et indicateurs RH permettant de mesurer les impacts
environnementaux et sociétaux :
o Assister la direction sur les systèmes de rémunération et d’avantages
▪ Fournir des indicateurs sur la rémunération des managers notamment sur
la partie variable notamment sur son efficience par rapport aux résultats.
▪ Fournir des indicateurs à la DAF sur l’évolution des effectifs administratifs
ainsi que de la rémunération correspondante en comparaison avec
l’évolution de l’activité.
▪ Aider la DAF à la mise en place de la politique d’évolution et
d’augmentation du personnel administratif.
▪ Garantir la compétitivité globale des offres sur les salaires de la DAF face
au marché
▪ Suivre les avantages supplémentaires :
• Participation
• PEE
• Avantages sociaux (retraite, prévoyance, frais de santé)
• Avantages en nature.
Rattaché(e) au DAF et au sein d’une équipe de 1 personnes, vos missions sont :
- Mettre en place et suivre les procédures de contrôle interne
- Etablir les clôtures mensuelles des comptes
- Gérer la facturation intergroupe
- Réaliser les rapports financiers détaillés
- Collaborer avec les équipes opérationnelles pour identifier et mettre en œuvre
des actions d’optimisation des coûts
- Contribuer à l’élaboration du budget annuel et des prévisions financières
- Suivre et analyser les indicateurs de performance (KPI)
- Participer à l’optimisation des processus comptables et financiers
Rattaché(e) au Responsable contrôle de gestion et au sein d’une équipe de 8 personnes, vos missions sont :
1. Suivi de la performance opérationnelle
- Consolider et analyser les indicateurs de performance (CA, marges, coûts directs/indirects).
- Identifier les écarts entre prévisions et réalisations, et en analyser les causes.
- Proposer des pistes d’amélioration de la rentabilité en lien avec les opérationnels.
2. Pilotage budgétaire
- Participer à l’élaboration du budget annuel et des forecasts : collecte des données, modélisation, échanges avec les responsables opérationnels.
- Suivre l'exécution budgétaire tout au long de l'année.
- Préparer des analyses de sensibilité et simulations.
3. Reporting et analyses
- Produire les reportings périodiques à destination du management.
- Mettre en forme des analyses claires, synthétiques et orientées décision.
- Participer à l’amélioration continue des outils de suivi et des processus de reporting.
Rattaché(e) au Directeur contrôle de gestion et au sein d’une équipe de 8 personnes, vos missions sont :
Pilotage de la donnée financière :
- Participer aux clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles en fournissant les données nécessaires aux équipes de contrôle de gestion.
- Extraire, fiabiliser et valoriser les données issues des systèmes de gestion.
- Produire des reportings réguliers et ponctuels à destination des équipes financières et de la direction.
Référentiel de gestion :
- Mettre à jour les structures analytiques, hiérarchies et codifications.
- Garantir la cohérence et la fiabilité des référentiels utilisés dans les analyses.
Support aux outils SI Finance :
- Apporter un support de niveau 1 aux utilisateurs (résolution d'incidents, paramétrage simple).
- Maintenir la documentation fonctionnelle à jour et proposer des pistes d’amélioration continue.
Projets SI Groupe :
- Contribuer aux phases de spécifications, tests et déploiements de nouveaux outils ou évolutions.
- Accompagner les utilisateurs dans la prise en main des nouveaux dispositifs.
Suivi financier :
- Consolider et analyser les coûts des fonctions support.
- Élaborer les reportings et analyses d’écarts, en lien avec les différentes directions.
Pilotage des projets :
- Suivre de manière analytique les coûts des projets transverses et fonctionnels.
Budget et prévisions :
- Participer aux processus budgétaires et de reforecasting (collecte, consolidation, analyse).
- Proposer des analyses pertinentes pour faciliter la prise de décision.
Support aux directions opérationnelles :
- Accompagner les équipes dans le suivi de leurs budgets et l’optimisation de leurs dépenses.
- Être un partenaire de confiance pour améliorer la performance financière.
Rattaché(e) au Responsable Contrôle de Gestion Achats et au sein d’une équipe de 4 personnes, vos missions sont :
- Mettre en place, suivre et analyser les indicateurs de performance : Inflation Prix d’Achats, Marges, Rentabilité…
- Animer et améliorer le processus de reporting
- Animer le processus prévisionnel (plan et budget)
- Suivre la réalisation des budgets et plans d’action de son périmètre
- Mettre en place des procédures qui garantissent la fiabilité des informations financières
- Analyser les écarts entre les résultats, les budgets et les objectifs
- Rapprocher les éléments comptables des reportings
- Mettre en place des mesures correctives avec les équipes concernées
- Maintenir un dialogue permanent avec les opérationnels