Rattaché(e) au Responsable comptabme et au sein d’une équipe de 5 personnes, vos missions sont :
La gestion de deux entités comptables:
- Saisie
- Pointage
- Lettrage
- Contrôle de facture
- Analyse de compte
- Justification des comptes
- FNP CCA
Rattaché(e) au Responsable comptable et au sein d’une équipe de 5 personnes, vos missions sont :
- Contrôle et enregistrement comptable des factures fournisseurs, marchandises, transports, transitaires, divers ;
- Edition quotidienne des factures fournisseurs ;
- Aide aux campagnes de paiements fournisseurs ;
- Gestion des dossiers litiges fournisseurs ;
- Suivi et mise à jour des factures transitaires ;
- Tenue des boîtes mail génériques (compta fournisseurs et administratif) ;
- Participation active au classement et à l’archivage physique/électronique régulier des différents documents.
Rattaché(e) au Responsable Comptable Fournisseurs et au sein d’une équipe de 6 personnes, vos missions sont :
Gérer la saisie et la codification des factures fournisseurs avec précision
Assurer le suivi et la justification des comptes (analyse, lettrage)
Être l’interlocuteur(trice) privilégié(e) pour les fournisseurs et les équipes internes (mails, courriers, coordination)
Piloter les campagnes de règlements hebdomadaires, en garantissant le respect des délais
Contribuer activement aux clôtures mensuelles et semestrielles (abonnements, FNP, CCA, etc.).
Rattaché(e) au Responsable comptable et au sein d’une équipe de 3 personnes, vos missions sont :
- Saisie manuelle et contrôle des factures fournisseurs.
- Préparation des paiements.
- Lettrage des comptes.
- Gestion en autonomie des FNP et CCA.
- Participation aux travaux de clôture mensuelle.
- Communication avec les entités du groupe pour le suivi des flux et des écarts.
- Suivi des échéanciers et des relances fournisseurs.
- Vérification des imputations analytiques et comptables.
- Classement et archivage des pièces comptables.
- Participation à l’amélioration des processus fournisseurs.
Au sein d'un groupe composé de 7 entités opérationnelles et de plusieurs sociétés civiles immobilières (SCI), vous serez rattaché au responsable comptable. Vous aurez en charge la comptabilité d'un tiers des flux fournisseurs d'une entité.
Le service comptable collabore avec tous les autres services du groupe afin de collecter les informations financières pour les traduire de façon fiable et dans les délais impartis dans les comptes du groupe. Il garantit des arrêtés de qualités qui sont transmis à la direction afin qu'elle puisse prendre des décisions éclairées.
Vous travaillez de manière collaborative avec toute l'équipe comptable, et vos missions seront notamment :
- S'assurer du correct déversement en comptabilité des achats saisies par les ADV dans notre outil de gestion.
- Vérification et imputation comptable des factures fournisseurs
- Gestion des écarts entre factures et commandes
- Création et mise à jour des fiches fournisseurs dans le logiciel comptable
- Assurer le suivi régulier des fournisseurs (respect des engagements).
- Révision et justification des comptes fournisseurs (lettrage, gestions des comptes débiteurs)
- Gestion de la balance âgée
- Résoudre les litiges ou problèmes (retards, non-conformités, etc.).
- Préparation des échéanciers de paiements
- Participation aux opérations de clôture : FNP, CCA, provisions
- Proposition d'améliorations sur les processus de traitement comptable
Rattaché(e) au Responsable Comptable et au sein d’une équipe de 10 personnes, vos missions sont :
- Saisie
- Lettrage
- Rapprochement bancaire
- Participation aux clôtures
- Fiscalité
Rattaché(e) à la Responsable comptable, vous intégrez une équipe composée d'une dizaine de collaborateurs et vos principales missions seront les suivantes:
• Saisie des factures fournisseurs,
• Justification des dépenses,
• Préparation des règlements des factures validées,
• Suivi des comptes fournisseurs,
• Relances fournisseurs,
• Gestion des litiges,
• Participation ponctuelle aux autres tâches du service comptabilité.
Contrat: Mission d'intérim jusqu'à fin septembre (renouvellement possible),
Contexte de recrutement: remplacement arrêt maladie,
Prise de poste: ASAP,
Outils: Sage 1000, Excel;
Rémunération: 32K€ à 36K€ fixe brut annuel sur 12 mois (fourchette haute en fonction du profil);
Durée hebdomadaire: 39H (majoration heures supplémentaires comprises dans la rémunération);
Avantages: Tickets restaurants.
Pas de télétravail sur ce poste (100% présentiel).
Rattaché(e) au Responsable comptable fournisseurs et au sein d’une équipe de 10 personnes, vos missions sont :
- Saisir et contrôler les factures fournisseurs.
- Assurer le suivi des paiements et des relances.
- Gérer les litiges liés aux factures.
- Effectuer les rapprochements bancaires liés aux opérations fournisseurs.
- Participer aux clôtures comptables mensuelles et annuelles.
Rattaché(e) au Adjoint responsable comptable et au sein d'une équipe de 4 personnes, vos missions sont :
- Suivre des accords commerciaux et contribution à la gestion des recouvrements liés aux avantages financiers négociés avec les fournisseurs (ristournes, remises de fin d'année, coopérations commerciales).
- Traiter des avoirs et factures fournisseurs dans le système de dématérialisation ESKER.
- Contribuer à l'élaboration et à la mise à jour des relevés de comptes fournisseurs et des états d'affiliation.
- Justifier les comptables
Rattaché(e) au Responsable comptable et au sein d’une équipe de 5 personnes, vos missions sont :
Gestion des factures fournisseurs et achats : réception, imputation, saisie sur SAP, rapprochements avec ANAEL, suivi des litiges (prix/quantités).
Support opérationnel : assistance aux équipes approvisionnement/achats pour garantir la fluidité des flux (facturation, commandes, réceptions).
Gestion comptable et analytique : refacturations intercos, suivi et relances, revue des comptes fournisseurs, arrêtés mensuels, justification des comptes et balances âgées.
Suivi fournisseurs : revue des prix et conditions, mise à jour des échéances, gestion et apurement des comptes de liaison.
Paiements : préparation des règlements et communication avec les parties prenantes (fournisseurs, usines, trésorerie, ADV, commerciaux).
Administration : scan et classement des factures, cadrages des déclarations d’échanges de biens.