Rattaché(e) au Responsable Comptable Fournisseur et au sein d'une équipe de 5 personnes, vos missions sont :
- Vérifier les documents comptables fournisseurs
- Codifier les factures d'achats : lettrage et pointage des comptes
- Payer les fournisseurs et suivre les échéanciers de paiement
- Gérer les litiges fournisseurs
- Traiter les notes de frais (saisir, pointer, payer)
Rattaché(e) au Responsable Comptanle Fournisseurs et au sein d'une équipe de 5 personnes, vos missions sont :
Saisie courante de factures d'achats
Etablissement des bordereaux de paiements
Lettrages des comptes fournisseurs
Rattaché(e) au Responsable comptable et au sein d’une équipe de 4 personnes, vos missions sont :
1. Gestion comptable et administrative du cycle fournisseurs
•
Saisir, contrôler et rapprocher les factures fournisseurs dans le respect des procédures internes et des délais.
•
Assurer la cohérence entre les commandes, les réceptions et les factures (3-way matching).
•
Préparer et suivre les campagnes de paiements fournisseurs selon l’échéancier validé.
•
Gérer les relances et litiges fournisseurs en lien avec les services demandeurs.
•
Assurer la correcte imputation comptable des dépenses.
•
Participer activement aux travaux de clôture mensuelle et annuelle (FNP, CCA, justification des soldes).
2. Contribution au process achats
• Participer activement à la mise en œuvre et à l’application du processus d’achat interne,
en lien avec la responsable comptable et le DAF.
• Assurer la bonne exécution opérationnelle du circuit de validation des factures et du suivi
budgétaire.
• Contribuer à la dématérialisation du processus achats, en appliquant les règles de
validation et en testant les nouveaux outils.
• Remonter les anomalies ou points d’amélioration identifiés dans les flux fournisseurs.
• Collaborer avec les équipes opérationnelles pour garantir la conformité et la fluidité du
traitement des factures.
3. Gestion des notes de frais
• Contrôler et approuver les notes de frais conformément à la politique interne et à la
législation en vigueur.
• Vérifier la cohérence, la conformité et la complétude des justificatifs.
• Préparer les remboursements dans les délais impartis et en assurer le suivi comptable.
• Participer à la dématérialisation et à l’optimisation du processus notes de frais (via Lucca).
4. Contribution à la digitalisation et à la fiabilisation du process
• Être un acteur clé du projet de dématérialisation du process achats et factures (mise en
œuvre, tests).
• Participer à la documentation et à la formalisation des procédures internes.
• Participer à l’archivage électronique.
Vous intégrez une superbe structure sur l'un de ses sites industriels, dans lequel se trouve l'équipe France de la comptabilité fournisseurs. Intégré(e) à une équipe de 5 personnes, vous prenez place dans un très beau groupe dans le but de renforcer l'équipe pour tous les projets de développement qui les attendent (dématérialisation, évolution de l'ERP, etc.). Vos principales missions seront notamment :
- Suivre la comptabilité fournisseurs de deux sites de production
- Gérer les coûts des CAPEX (commandes, acomptes, paiements, virements, etc.)
- Collaborer avec le CSP, basé en Espagne, sur les différents sujets opérationnels
- Traiter et résoudre les blocages de factures
- Préparer les campagnes de paiements fournisseurs et vérifier la fiabilité des informations avant paiement
- Participer à la préparation des clôtures mensuelles
- Contribuer au déploiement de la dématérialisation, et prochainement à la mise en place du nouvel ERP
- ...
Rattaché(e) au Responsable comptable fournisseur et au sein d'une équipe de 3 personnes, vos missions sont :
Saisie et rapprochement des factures d'achat (SAV, frais généraux, notes de frais)
Préparation et comptabilisation des règlements
Lettrage et analyse des comptes fournisseurs
Réconciliation avec les fournisseurs, suivi des relances
Traitement des demandes internes et échanges avec le réseau
Suivi des remboursements clients SAV et du compte 4191
Participation au contrôle qualité des factures
Contribution à la clôture mensuelle
Intégré(e) à un pôle fournisseurs de 3 personnes, et en collaboration avec les autres pôles comptables du groupe, vous intervenez comme spécialiste et expert des sujets de comptabilité fournisseurs.
La croissance de l'entreprise et la transformation des process en cours vous amèneront à travailler sur votre périmètre, mais également à participer et proposer les axes d'amélioration de l'organisation comptable. C'est un poste riche de contenu qui vous amènera à jouer un rôle clé dans la grande équipe "Finance"!
Vous travaillez de manière collaborative avec toute l'équipe comptable, et vos missions seront notamment :
- S'assurer de la qualité des écritures d'achats
- Vérification et imputation comptable des factures fournisseurs
- Gestion des écarts entre factures et commandes
- Création et mise à jour des fiches fournisseurs dans le logiciel comptable
- Assurer le suivi régulier des fournisseurs (respect des engagements).
- Révision et justification des comptes fournisseurs (lettrage, gestions des comptes débiteurs)
- Résoudre les litiges ou problèmes (retards, non-conformités, etc.).
- Préparation des échéanciers de paiements
- Participation aux opérations de clôture et cut-off (FNP, CCA, provisions, ...)
- Contribuer à faire évoluer les méthodes, process et le fonctionnement de l'équipe!
Rattaché(e) au Responsable comptable fournisseur et au sein d’une équipe de 4 personnes, vos missions sont :
Saisie
Lettrage
Rapprochements bancaires
Règlements fournisseurs
Déclarations de TVA
Participation aux clôture
Rattaché(e) au Responsable Comptable et au sein d’une équipe de 2 personnes, vos missions sont :
Saisie et rapprochement des factures d'achat (SAV, frais généraux, notes de frais)
Préparation et comptabilisation des règlements
Lettrage et analyse des comptes fournisseurs
Réconciliation avec les fournisseurs, suivi des relances
Traitement des demandes internes et échanges avec le réseau
Suivi des remboursements clients SAV et du compte 4191
Participation au contrôle qualité des factures
Contribution à la clôture mensuelle
Rattaché(e) au Responsable comptable et au sein d’une équipe de 5 personnes, vos missions sont :
Saisie des factures fournisseurs : enregistrement des factures dans le logiciel comptable, vérification des pièces justificatives, contrôle de la conformité (montants, TVA, conditions de règlement, rapprochement avec les bons de commande et de livraison), suivi des échéances et préparation des règlements.
Traitement des remises de chèques : préparation et saisie des bordereaux de remise de chèques, contrôle des montants et des références, suivi du bon encaissement et archivage des justificatifs.
Encaissements et décaissements : enregistrement et suivi des flux financiers (entrées et sorties de trésorerie), affectation des paiements aux factures correspondantes, suivi des règlements fournisseurs, lettrage des comptes, gestion des écarts éventuels, participation au suivi quotidien de la trésorerie.
Rattaché(e) au Responsable comptable fournisseurs et au sein d’une équipe de 3 personnes, vos missions sont :
- Saisie et règlement des factures fournisseurs
- Lettrage des comptes
- Pointage
- Rapprochement bancaire
- Justification de la balance fournisseurs
- Suivi des immobilisations
- Saisie des amortissements
Liste non exhaustive.